目 录
第一部分岳阳经济开发区卫计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
岳阳经济开发区卫计局概况
一、部门职责
1.拟订全区农村卫生和社区卫生政策、规划、规范并组织实施，指导全区基层卫生服务体系建设；组织实施国家基本公共卫生服务项目；负责全区乡村医生的管理工作；监督指导基层卫生政策的落实。
2.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；拟订并组织实施全区药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；监督管理医疗机构网上药品集中采购交易活动；负责建立基本药物医疗机构首选和检测评估制度。
3.提出医疗服务和药品价格政策的建议。
4.负责全区公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、学校卫生健康的监督管理，组织开展公共场所、饮用水安全、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查，整顿和规范医疗服务市场，督办重大违法案件，指导规范综合监督执法行为；文明创建、安全生产、公共场所办证工作。
5.市卫生监督中心职能，指导和监督社会抚养费征收和管理。
6.承担出生人口性别比综合治理工作，查处计生信访。
7.组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范、地方标准、医务人员执业标准和服务规范；拟订医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，指导医院药事、临床实验室管理等工作，参与药品、医疗器械临床试验管理工作；拟订全区医疗机构评审评价办法，监督指导全区医疗机构评审评价；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并督促实施；负责医疗行业作风建设和纠风工作；负责医疗纠纷调解处理工作。
8.承担规范性文件的合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉等工作；根据授权，统一受理、承办和组织本单位（系统）所有行政许可、再生育证审核工作、年检年审及政务服务等事项。
9.拟订全区中医药事业发展规划并组织实施；拟订全区中医药工作的管理办法；指导全区中医服务体系建设，会同有关部门实施中医执业资格许可制度；负责全区中医药、中西医结合科研工作；推进中医药的继承与创新，加强中医药行业监管。
10.拟订全区卫生健康宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划和规范，承担卫生健康科普宣传、新闻和信息发布。
11.拟订全区卫生健康科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目、新技术评估管理、适宜技术推广、医学重点学科和科研基地建设，负责实验室生物安全监督；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，参与拟订医学教育发展规划，协同指导医学院校教育，开展住院医师规范化培训和专科医师培训；负责全区卫生健康专业技术人员岗位培训工作。
12.研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议；完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施。
13.组织实施妇幼卫生健康技术服务政策、规划、技术标准和规范，推进妇幼卫生健康技术服务体系建设，管理母婴保健技术服务，组织实施国家、省和市级妇幼健康服务项目，指导全区妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术健康技术服务工作，依法规范计划生育药具管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
目前，我局内设科室8个，群团组织2个，所属事业单位5个，全部纳入2022年部门决算编制范围。
内设科室分别是办公室、基层卫生科、综合监督科、卫生计生综合监督执法办公室、医政医管科、科技教育宣传科、妇
幼保健科、法制科健康协会及红十字会。
所属事业单位分别是公共卫生管理服务中心（加挂妇幼保健中心、血防办等牌子）、疾病预防控制中心、西塘镇卫生院、西塘镇游港河卫生院、康王乡卫生院。
（二）决算单位构成
我局有下属独立核算的二级预算单位西塘镇卫生院、西塘镇游港河卫生院、康王乡卫生院，非独立核算的二级预算单位公共卫生管理服务中心、疾病预防控制中心，因此，纳入2022年部门决算编制范围的包括局本级和这五个二级预算单位。
第二部分 岳阳经济开发区卫计局2022年度部门(见附表)
第三部分岳阳经济开发区卫计局2022年度部门决算情况说
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2873.55万元，与2021年相比，收、支总计各减少2123.35万元，减少了42.49%。主要原因一是经卫健局账目的突发公共卫生经费的减少；二是部分2022年项目资金由于财政资金拨付的不及时未在2022年底及时支付，如基本公共卫生经费、基药补助经费、计生专项经费等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2873.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2873.55万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2873.55万元，其中：基本支出2873.55万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2873.55万元，与2021年相比，财政拨款收、支各减少2123.35万元，减少了42.49%。主要原因一是经卫健局账目的突发公共卫生经费的减少；二是部分2022年项目资金由于财政资金拨付的不及时未在2022年底及时支付，如基本公共卫生经费、基药补助经费、计生专项经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2873.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少2123.35万元，减少了42.49%。主要原因一是经卫健局账目的突发公共卫生经费的减少；二是部分2022年项目资金由于财政资金拨付的不及时未在2022年底及时支付，如基本公共卫生经费、基药补助经费、计生专项经费等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2873.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.75万元，占0.03%；卫生健康（类）支出2867.8万元，占99.8%；资源勘探工业信息（类）支出5万元，占0.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为3948.21万元，支出决算为2873.55万元，完成年初预算的72.78%,，年初预算与决算差异大的主要原因是预算包含的防控经费未在局机关决算报表中列支，该笔支出在防控专账中列支。其中：一般公共服务支出行政运行0.75万，卫生健康支出行政运行1524.46万，卫生健康支出其他卫生健康管理事务支出104.33，其他基层医疗卫生机构支出91.06万，妇幼保健机构5万，基本公共卫生服务919.65万，重大公共卫生服务56万，突发公共卫生事件应急处理105万，其他公共卫生支出0.86万，计生生育服务7.98万，其他计划生育事务支出24.54万，其他医疗救助支出13.24万，其他卫生健康支出15.68万，其他资源勘探工业信息等支出5万。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2873.55万元，其中:人员经费500.84万元，占基本支出的17.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费2372.71万元，占基本支出的82.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）
0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出2372.71万元。包括商品和服务支出2370.54万元和资本性支出2.17万元。
十、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
2022年度纳入部门预算范围的政府采购支出总额17.042万元。其中：政府采购货物支出17.042 万元。
十二、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。
十二、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年全年预算收入2873.55万元，其中，财政拨款预算收入2873.55万元。2022年全年预算支出2873.55万元，其中，基本支出2873.55万，人员支出500.84万元，公用支出2372.71万元。本次评价对预算内专项资金项目进行绩效自评，涉及指标金额均以执行，产生了一定的社会影响力，提高了群众对卫健工作的满意度。
1．能力提升
为加强医疗统筹规划，提升基层医疗服务能力，加快基层医疗服务健康发展，强化医药人才队伍建设和文化建设，从而达到促进医疗事业科学发展，繁荣医药文化的目的。2022年基层卫生科村卫生室运行经费、本土化乡村医生培训项目均已落实到位。
2．计划生育
2022年经开区计划生育专项共发放5个一卡通项目，其中，发放特扶人数60人，发放金额618660元；手术并发症46人，发放金额165600元；农村奖扶501人，发放金额480960元；独生子女保健费249人，发放金额30000元；城独计生发放3人，发放金额6080元。以上资金均已发放到个人，进行打卡发放。
2022年，我区积极开展计生家庭扶助、关怀行动，以特扶家庭和计生困难家庭为重点扶助、关怀对象，由区、乡指导，村（居）计生协会牵头，全面落实对计划生育家庭的各项扶助和优惠政策。
2022年对全区失独、伤残家庭、手术后遗症对象、农村部分计生家庭、独生子女儿童保健、城镇独生子女父母奖励计生发放部分和计划生育特别困难户进行奖励扶助，全年各项奖励扶助资金区级配套资金共计36.908万元，完成率100%。资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用规范。
3．妇幼健康
2022年，妇幼专项资金已全部下达，其中，按照2021年出生数下达2022年各乡镇、管理处任务数，并按时间节点完成，截止2022年年底完成免费孕前优生专项资金571对，完成率达95.17%。财政配套免费孕前优生专项资金7.92万元，已全部到位。每月由楼区妇幼保健院下发检查结果，由各乡镇、管理处妇联主任把告知联交予对象并跟踪随访，年底按照实做名单拨检查费到楼区妇幼保健院。严格按照财政专项资金管理办法和相关政策法规进行会计核算工作，从申请、审核、审批都按照程序操作，无违规情况。
2022年财政配套免费产前筛查专项资金7.7万元，已全部到位。每月由实事办核对数据之后，年低统一拨付市妇幼保健院及通海路社区卫生服务中心。项目资金统一由财政国库支付专门管理，严格按照财政专项资金管理办法和相关政策法规进行会计核算工作，从申请、审核、审批都按照程序操作，无违规情况。制定免费产前筛查实施方案，成立了以卫健局、财政局单位负责人为成员的工作领导小组和工作技术小组，办公室设在妇幼保健科。明确职责，确保免费产前筛查有序开展，截止2022年年底完成503个，完成率达101%。
4．公共卫生服务
2022年公卫工作为辖区内常住人口免费提供12项国家基本公共卫生服务（建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管）。
2022年公卫工作根据国家、省、市有关要求，2022年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民电子健康档案建档率保持在90%以上，居民档案使用率达到60%以上。发放健康教育印刷资料不少于12种。适龄儿童预防接种建卡、建证率达到95%以上，麻疹类疫苗两剂次接种率达到95%以上，其他扩大国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。新生儿访视率达到90%以上，儿童系统管理率达到90%以上。早孕建册率达到90%，产后访视率达90%以上。老年人健康管理率达到70%以上。高血压、糖尿病患者规范管理率达到60%以上；高血压病患者管理人群的高血压控制率、糖尿病患者管理人群的糖尿病控制率均达到50%以上；严重精神障碍患者规范管理率达到90%以上；法定传染病及突发公共卫生事件报告率均达100%以上、报告及时率、报告准确率、重点监测传染病个案调查率和突发公共卫生事件调查处理率均达100%；卫生监督协管覆盖率达到100%，监督协管信息报告率达到100%；中医药健康管理服务各类目标人群覆盖率保持在45%以上。
全区卫健系统基本公共卫生服务经费实行专款专用，严格按项目资金管理办法、绩效考核办法进行管理和拨付。2022年人均基本公共卫生服务经费补助标准75元（按服务人口24.52万人计算），按政策区级配套专项补助资金179.19万元，已全部到位。区卫健局规财科对全区6家基层医疗卫生机构的专项经费使用情况进行了多次督查与审核，对不属于专项资金支付范畴的坚决不予支付或开支，保障了项目资金的安全与合理使用。
5．基本药物制度
政策要求公立基层医疗机构全面实施国家基药制度，鼓励民营机构参加；现行医保政策又要求所有基层医疗机构都要实施国家基药制度。目前基药补助资金只能基本满足乡镇卫生院和村卫生室，难以保障社区卫生服务中心实施国家基本药物制度补贴。2020年向区级专项报告后，区财政每年增加了30万元的专项预算，将区级增加的30万元基药补助经费用于三家社区卫生服务中心进行适当补助。
我区2022年全面推进药政工作,各级医疗卫生机构严格执行国家基本药物目录，优先使用基本药物，基本药物使用达到规定的比例，确保基本药物补助按资金按规定及时到位，积极开展基本药物制度和相关药物政策的培训。2022年基本药物补助资金全部按规定及时到位，已开展基本药物制度和相关药物政策的培训。
（二）存在的问题、原因分析及改进措施
1.主要问题：一是部分专项资金拨付不及时，有些项目资金几乎要下半年才到达基层单位，而这些项目工作上半年就已经开始，资金的迟滞影响项目工作的正常开展。二是项目实施的协调机制有待完善。由于指标文件不到基层单位，导致基层单位对专项资金的下达时间、项目名称不明确。同时，上级指标文件现在均未指明资金项目单位，市级转发收集依据困难，导致文件转发时间较长。三是部分项目专项资金用途、开支标准不明确。在工作中难以做到分账核算。比如有的项目有实施方案，但是无具体标准，省厅也无相关规定。有些小的项目资金，资金额度小，很难量化评价项目实施的效果。
2.改进措施
及时拨付资金、确保项目的正常开展；明确各级责任；整合新增专项资金，提高资金使用效益。
我们将以此次自评为契机，认真贯彻落实党的二十大精神，扎实推进健康岳阳建设，牢牢把握发展战略新机遇，以更大决心、更硬举措、更实作风，调动各方力量，进一步做好各项资金绩效评价，不断满足人民群众对美好生活的向往，作出我们不懈努力。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
