一、部门基本情况
岳阳市国资委是2006年11月经岳阳市人民政府批准，2007年4月28日正式挂牌成立的市政府直属的唯一特设机构，主要是代表政府履行国有资产出资人职责。预算机构是委机关本级，正处级单位，是财政预算全额拨款单位。
1、在职人员情况
2024年度编制部门核定我委人员编制35名，其中机关行政编制24名；所属市国有资产监督管理事务中心，核定全额拨款事业编制11名。至2024年12月我委实有在职行政人员 25人，事业人员9人，共计34人。
2、机构设置情况
委本级设置10个内设机构：办公室（安全信访科）、政策法规科、监督科、企业发展改革科、资本收益与财务监管科（考核分配科）、产权管理科、宣传与对外合作科、人事科（企业领导人员管理科）、机关党委（党建工作科）、机关纪委。
所属正科级公益一类事业单位，为市国有资产监督管理事务中心。
3、主要工作职责
（1）根据市人民政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的监督管理工作。
（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同相关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作，加强与中央企业、省属企业的对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。承担市属国有企业改制领导小组办公室日常工作；拟订市属国有企业改制的有关政策和措施，审核市属国有企业改制方案，指导和监督市属国有企业改制工作。
（4）通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（5）按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业委派董事（董事长）。
（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
（7）负责企业国有资产基础管理，拟定有关国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。
（8）负责市直行政事业单位具有独立法人资格经济实体的监督管理和脱钩移交工作。
（9）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（10）指导、监督市属国有企业法律顾问管理工作。
（11）市国有资产监督管理事务中心主要负责国有资产监督检查等相关事务性工作。
（12）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
我委基本支出的范围和用途包括委机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、资本性支出。
（1）2024年公用经费年初预算113.43万元，实际支出120.48万元，主要是因为新进4人，从而增加了相应的工作经费等。
（2）“三公经费” 控制较好。预算总额13.70万元，本年实际支出2.37万元。其中公务接待费预算5万元，实际支出0万元；公务用车运行维护费预算8.7万元，实际使用2.37万元，较上年降低18.56%；公务用车购置费0万元；因公出国（境）费用0万元。本年在使用公车1台。
（二）项目支出情况
1、项目资金安排落实、总投入等情况分析
2024年度财政安排项目资金522.02万元，其中：业务工作经费334.10万元，包含企业注册资本金、帮扶解困资金、防御低温雨雪冰冻灾害天气应急处置经费等，全年执行数334.10万元。运行维护经费28.8万元，包含国有资产监管经费，全年执行数28.37万元。市级专项经费159.55万元，包含国有资本经营预算资金154.55万元、新型工业化引导资金（国有企业公务用车监控经费）5万元，全年执行数159.55万元。
2、专项资金实际使用情况分析
企业注册资本金、帮扶解困资金、防御低温雨雪冰冻灾害天气应急处置经费等资金，为市财政拨至市属国有企业的工作经费，我委已及时拨至企业，确保了资金保障。
新型工业化引导资金（国有企业公务用车监控经费）主要用于日常公用经费。根据岳阳市公务用车制度改革领导小组《关于岳阳市市属国有企业公务用车制度改革的实施意见》（岳车改[2019]2号）文件精神，岳阳市国资委负责市属国有企业公务用车的日常监督管理，建立并督促有关单位和个人落实公车管理相关制度。我委按照文件要求完成市属国有企业公务用车制度改革，安装北斗卫星定位车载终端，对企业公务用车实行在线监督，按年度支付车载监控管理平台运营费。
国有资本经营预算资金主要用于加强对企业的监督管理，强化国有企业业绩考评，确保国有资产保值增值，推进央企、省企办社会化职能分离移交，为国企瘦身健体，构建国资监管大格局，做强做优做大国有资本和国有企业。
3、专项资金管理情况分析
我委项目资金管理依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《行政单位会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策防范风险、科学管理，委机关、纪检负责监督全部专项资金的管理使用，在保障各项工作有序开展的同时，确保每一分钱都发挥最大作用。
三、政府性基金预算支出情况
2024年无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算安排214万元，其中包含监事会工作经费、监管工作经费、国企改革工作经费等，主要用于对市属国有企业的监督管理，编制国有资本经营预算，开展年度经营业绩考核，完成国有企业利润上缴，建设国资国企在线监管系统，促进形成上下联动的监管格局，以管资本为主实现对监管企业的在线监管等，2024年国有资本经营预算资金支出费用154.55万元。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
(一)经济性评价方面
1、2024年度编制部门核定我委人员编制35名，其中行政编制24名，市国有资产监督管理事务中心编制11名。实有在职人数34人，其中行政人员25人，事业人员9人，未超编。
2、预算执行方面，支出总额控制在收入总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年还追加了帮扶解困资金、防御低温雨雪冰冻灾害天气应急处置经费、一次性抚恤及遗属生活费等经费。
预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；
资金使用管理需进一步加强。资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
(二)效率性分析和有效性分析
2024年来，市委、市政府高度重视国资国企工作。我委坚决领会落实市委、市政府系列指示精神，改革创新监管方式，持续推动国企转型发展，作为唯一市州代表两次在全省国资国企会议上作典型发言。
监管质效实现“蜕变”。围绕管人、管钱、管事和管考核，系统构建全过程监管体系。大力压减低效无效投资，投资总额较2023年度同比下降71.22%；去年5月以来，企业对外捐赠压降近70%；全年企业冻结进人，实现零进人、净减少劳动用工308人，同比下降4.07%；大力降本增效，企业管理费用减少约1.27亿元，其中用工成本支出下降约6000万元；综合融资成本比2023年下降4.11亿元，同比下降34.7个BP。
国企转型加速“蝶变”。围绕“1+3+X”现代产业体系，聚焦文化旅游、能源物流等产业组建7家产投公司，数量与质量均居全省第一，市城投集团5亿债券发行票面利率2.09%，刷新全省同类别同级别同期限历史最低纪录。抢占新能源赛道，经投集团岳阳林纸储能项目总投资1.82亿元，是全省最大单体客户用户侧储能电站；国资公司获批8MW光伏建设指标，备案金额近4亿元。参与新材料制造，城投集团镁宇科技获中央预算内资金8837万元。进军新数字产业，城运集团获4个数据产品登记证，在全省各市州率先实现数据资产入表突破。做优新文旅产业，天赋集团中华大熊猫苑作为华中地区最大熊猫繁育和观赏园成为网红名片。
经营生态重构“质变”。重构业绩考核体系，坚持“考真、考严、考实”，企业回归市场主体定位，问效益、求利润意识明显增强，以市场盈利为目标的经营生态正在逐步形成。截至12月底，出资企业资产总额同比增长7.44%；净资产同比增长13.38%；资产负债率同比下降2.08%，全年经济指标与目标任务全面完成。路桥集团全年新增项目合同35个、金额30.26亿元；金叶公司复合肥市场再获突破，累计缴纳利税2.4亿元；市公交、三荷机场、水务集团在全面完成保运、保供工作的同时，严控成本支出，以最小投入实现了最大的社会效益；市规划设计院4个项目荣获省年度国土空间规划设计和案例奖项；市人才集团举办各类招聘活动60多场5万人次，为稳就业促发展做出贡献；市粮购公司圆满完成储备粮轮换任务；市国资、测绘院、公建投公司完成全年利润指标；岳农集团百万吨乙烯场平完成交付；市城投集团省旅发大会项目建设顺利推进。市属国企共缴纳税费5.95亿元。
风险防控能力“嬗变”。出资企业顺利接续债务，完成政府隐债化解，退出地方平台一家；立足根本、综合施治贸易风险，整体压减委托型贸易量33%，城运集团基本完成向直接型贸易转型；守牢工作底线，全年没发生一起较大安全事故与集访事件，实现了改革与稳定平衡推进；树立责任形象，举全系统之力积极应对低温雨雪冰冻天气，驰援平江县、汨罗市防汛救灾，鏖战华容县团洲垸决口抢险，增援合龙石块13万吨，率先募集善款约90万元，市城投、城运、经投、路桥集团被市政府授予2024年低温雨雪冰冻灾害防范应对和春运工作特殊贡献集体。
七、存在的问题及原因分析
1、绩效项目编制不科学。绩效项目实施部门对绩效项目的申报，理解不深研究不透。
2、预算拨付资金滞后。有的项目资金是在年末甚至下一年度才拨付到位，导致项目资金在实施进程与资金拨付之间脱节，拨付环节与实施环节相隔太久。
八、下一步改进措施
一是进一步加强预算绩效意识，按照预算绩效管理规定要求，把住项目源头关，严格制定绩效项目，促使绩效项目实施部门从项目产出指标、效益指标等方面多下功夫，高质量完成绩效项目的申报工作。
二是进一步加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，提高资金的使用效率。
三是进一步加大对专项资金支出的审核力度，严格按照相关资金及项目管理办法、制度，做到专款专用。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为单位年终绩效考评的依据，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地采取措施，改善管理；按照财政部门要求，本绩效自评情况将于规定时限内在岳阳市国资委官网上公开。
十、其他需要说明的情况
无
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