一 、部门(单位)基本情况

市总工会设置内设机构13个：办公室、组织部、基层工作部、权益保障部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、机关纪委、驻会工会两个（直工委、外工委）、核定行政编制27个，实有23人。离退休干部43人（其中离休干部1人）。

下属事业单位2个：市职工服务中心，公益一类全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制10个，在编10人，职工服务中心人员及运行经费由市总全额保障，列入市总财务统一核算。市工人文化宫，公益一类经费全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制14个，在编10人。

二、 一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出：2024年预算执行数为2951.83万元，其中工资福利支出571.46万元，占财政拨款支出的19.36%；商品和服务支出1403.01万元，占财政拨款支出的47.53%；对个人和家庭补助支出787.36万元，占财政拨款支出的26.78%，其他支出190万元，占财政6.33%。

(二)项目支出情况

项目支出：2024年预算执行数为932.67万元，主要为市财政划拨工会经费及市级劳模慰问金。

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

市总党组高度重视绩效评价工作，多次提出要严格落实党中央、习主席关于“厉行节约”的指示精神，强化预算经费绩效管理，在预算执行中做好绩效运行监控。财政资产部积极印发绩效自评通知，指导二级机构按通知精神认真抓好落实，扎实推进部门整体预算绩效工作，较好的完成了各项绩效目标。

以服务职工为核心，资金分配向维权帮扶、技能提升倾斜，但需进一步优化预算管理和项目执行效率。未来需通过制度完善、动态监控及量化指标设计，提升资金使用效益与社会影响力。

七、存在的问题及原因分析

围绕工会中心工作，切实保障重点工作开展。预算支出的编制，体现了工会工作特点，支出结构优化，资金使用重点在维护职工权益、为职工服务和工会活动等方面，预算及预算调整通过财政审批。预算的执行方面，严格遵守财务制度，采购制度，设备工具购置等支出经过了有关专业部门审核，行政支出控制严格，专项资金做到了专款专用。存在预算管理不足，绩效评价结果应用制度不完善，跨年项目资金安排科学性不足，导致资金沉淀；资金使用效益待提升、项目库管理薄弱，部分项目因事前评估不足未能如期开展，影响执行进度。

八、下一步改进措施

一是加强制度建设。完善财务管理制度，强化绩效结果应用，如沅江市计划将绩效自评结果作为下年度预算安排依据。  

二是优化资金分配。通过定额补助与费用控制提高资金使用精准度。  

 三是提升人员能力。加强预算绩效管理培训，增强科学编制与动态监控能力。

四是创新工会财务管理和监督检查机制，在市县两级工会全面启用预算项目库，全面实施预算绩效管理，从严管理预算安排、资金配置、政府采购，扎实开展工会资金资产专项监督检查，严格落实过“紧日子”要求。积极推进工会电子票据改革，加强对基层单位经费收缴、预决算管理、会计核算的监督管理。依托工会经审信息化工作云平台，加强对工会全部经济事项的监督，努力做到“应审尽审、凡审必严、审后必改”

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

岳阳市总工会整体绩效评价自评结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

无

2024年财政项目支出绩效报告

2024年，岳阳市总工会认真贯彻落实《财政支出绩效评价管理暂行办法》精神，加强帮扶资金的管理，做到了精准帮扶，提升帮扶资金绩效，现将财政专项帮扶资金使用情况汇报如下：

一、领导高度重视，组织机构健全

2024年来，市总工会高度重视职工服务工作，以提升职工生活品质为抓手，扎实推进职工服务各项工作，取得了较好成效。年初，我会党组书记、副主席、财政支出绩效管理小组组长彭公穆同志召开了预算绩效管理工作会议，对全年的工作进行部署。权益保障部在年初工作分工中明确岗位职责，明确工作任务，综合调研，制定了绩效管理方案。

二、报送及时有效，注重申报质量

近年来，省财政厅、省总工会高度重视财政支出绩效管理工作，逐步深化支出制度改革，加强支出绩效管理，提高帮扶资金的使用效益和工会工作效率。财政支出绩效管理工作既是一个新课题，也是一个新工作。我们严格按照规定报送相关材料，经常向相关部门及相关工作人员请教财政支出绩效工作,确保财政支出绩效工作按照要求高质量填报。

三、完善监控管理，确保资金到位

（一）项目基本情况

市财政帮扶资金项目严格按照文件规定执行。通过在“两节”期间为困难职工送温暖，缓解其生活困难，帮助他们过一个幸福春节，使广大困难职工切实感受到党和政府对他们的关怀。

（二）项目资金使用及管理情况

2024年度岳阳市总工会市财政帮扶资金预算100万元，实际到位资金100万元。

市总工会严格按照《中华全国总工会关于印发<工会送温暖资金使用管理办法(试行)>的通知》（总工发〔2018〕39号）、《湖南省工会送温暖资金使用管理实施细则(试行)》（湘工办发〔2020〕21号）的相关规定，权益保障部根据各单位的困难职工数量和资金总量提出资金分配方案，经党组研究同意后，与财务资产部共同编制资金下拨通知单，明确资金使用要求；各单位经集体研究后形成记录并公示，填写实名制汇总表后，将以上资料交市职工服务中心；市职工服务中心负责收集实名制汇总表、集体研究记录、公示证明材料，并将资金拨付到送温暖对象个人银行卡账户；市总财务部负责帮扶资金的接收、拨付，明确帮扶资金来源、使用方向和会计科目；市总经审委负责市财政帮扶资金使用管理的审计监督，对资金使用情况开展审计工作；市总权益保障部对资金的使用和管理进行指导督查，严格按照岳阳市专项帮扶资金和常态化送温暖资金使用细则执行项目，做到“底子清、账目明”。市总权益保障部每年结合资金审计、专项检查等工作进行检查，监督。同时，在专项资金检查时对送温暖对象实际情况进行抽查，确保送温暖符合要求。

四、评价管理科学、内容充实合理

将项目支出后的实际状况分析与申报的绩效目标对比，对部室项目支出的产出指标和效益指标细化后三级绩效指标进行量化、具体分析。

市财政帮扶资金严格按照文件规定执行。资金分配方案确定后，由职工服务中心集体研究后，制作实名制汇总表，并及时打卡发放到位。资金全部实行银行卡发放，无现金发放情况，银行对账单据作为原始凭证。

2024年度市财政帮扶资金全年预算安排100万元，截止2025年2月实际支出100万元，执行率为100%。

通过送温暖，使困难职工的困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的查漏补缺作用，为实现和谐发展，产生了很好社会效果。

附件1-2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
附件2-2024年度部门整体支出绩效自评表.docx
附件3-2024年度项目支出绩效自评表.docx