附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：
附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

填表人：      填报日期：         联系电话：                单位负责人签字：
附件3

2024年度项目支出绩效自评表

 

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：
附件4

 

2024年度中共岳阳市委党校

整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

2024年度中共岳阳市委党校

整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）单位概况

中共岳阳市委党校（岳阳市行政学院、岳阳市社会主义学院）是市委领导的培养党的领导干部的学校，是市委的重要部门，是培训党的领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是市委、市政府的哲学社会科学研究机构和重要智库。

根据编委核定，我校内设部室和党群组织共20个，内设部室分别是办公室、组织人事部、教务部、财务部、行政事务管理部、科研部、业务指导部、公务员培训部、机关党委、机关纪委、工会、退休人员管理服务部、信息技术部、图书和文化馆、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、科技与文化教研部、马克思主义理论教研部。编制数为95人，年末在职实有人数为86人。

（二）主要职能职责

1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

2、承担全市各级党员领导干部的培训。

3、协同组织部门、人事部门、统战部门，对学员在校期间进行考核考察。

4、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。

5、负责对县（市、区）党委党校的业务指导。

6、举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育。

7、完成市委、市政府及上级党校交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出年初预算数为1802.19万元，实际支出数为2229.83万元。其中：人员经费1860.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费369.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费。

（二）项目支出情况

2024年项目支出年初预算数为246.00万元，实际支出数为402.27万元，主要用于干部教育培训，公务员培训，教师进修调研，科研，教学业务，业务指导，购买图书资料等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年我校无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年我校无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年我校无社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门资金情况分析

我校2024年预算资金总额3032.41万元，专项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法，资金使用率94.01%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、履职效能情况分析

2024年，校（院）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述，坚守为党育才、为党献策初心，锚定“四最五坚定”目标任务，凝心聚力、攻坚克难，各项工作取得较好成效。

校委部门支出合理，“三公”经费，出国出境费及公车运行费严格控制逐年递减。干部教育培训按计划优质完成。“四海揽才”等政策，优化人才梯队；举办党校系统师资培训班，省外异地师资培训等，培养教资力量。承办了党的二十大精神集中轮训研讨班和主题教育读书班。

2.管理效率情况分析

预算编制基本完整，预算执行率达到标准。收入支出管理规范，内控制度有效，资产管理规范，部门固定资产利用率符合目标，信息化建设和管理制度建设有效。

3.运行成本控制情况分析

“三公”经费、项目支出均控制在预算范围内，公用经费有所超出预算，原因在于维护费增加，属于正常开支。

4.可持续性影响情况分析

严格公务接待、公务用车管理，做到了调度有序、管理到位。落实过“紧日子”要求，严格执行预算管理，努力开源节流。积极推进节约型机关和平安党校创建工作，日常运转井然有序。

七、存在的问题及原因分析

一是学习的自觉性有待进一步提高，新形势下的业务研究不深，开拓性不够强；

二是工作预见性还不强，业务工作的基本要求掌握不够全面，自身素质与所担负的工作要求还有一定的差距。

八、下一步改进措施

一是进一步加强业务知识学习。学业务，用专业知识和流程来指导实践。

二是严格遵守财经纪律相关规定。严格落实中央八项规定精神和党风廉政建设相关要求，守住财经纪律红线，坚持原则、廉洁自律，把党风廉政建设相关规定落到实处。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我校高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无。

 

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）