附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024年实际在职人数	控制率
11	11	100.0%
经费控制情况（万元）	2023年决算数	2024年预算数	2023年决算数
三公经费	0.8	1	0.6
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.8	1	0.6
项目支出：	20	142.14
1、业务工作经费	20	142.14
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	35.48	20.83	25.2
其中：办公经费	32.34	25.43	22.54
水费、电费、差旅费	2.4	2.4	1.96
会议费、培训费	0.74	1e hxf j	0.7
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2024年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杜佳 填报日期：2025.5.15 联系电话：8889827 单位负责人签字：刘永平