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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
宣传部主要负责理论学习宣传；负责引导社会舆论；指导协调新闻报道和发布工作；负责新闻网站建设和信息管理；负责群众性精神文明创建活动；负责文化、新闻出版、版权、电影管理、旅游等工作；归口管理文学艺术界联合会工作。
（二）机构设置
二、现有人数12人其中：在职编制6人；退休1人。其中：正科级领导职数2人,副科级领导职数1人，科员3人，借调人员1名，临聘等4人，本部门按上级指示增设一个二级机构为区新时代文明实践服务中心。
三、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部本级
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算403.34万元，其中，一般公共预算拨款403.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加60.46万元，主要是因为项目支出的增加。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算403.34万元，其中，一般公共服务383.7万元，社会保障和就业支出9.32万元，住房保障支出10.32万元，支出较去年增加60.46万元，主要是因为项目支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算403.34万元，其中，一般公共服务支出383.7万元，占95.1%；社会保障和就业支出9.32万元，占2.3%；住房保障支出10.32万元，占2.6%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为140.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为263万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：1、党报党刊征订经费专项支出5万元，主要用于完成区工委领导2024年党报党刊征订任务以及上级部门分派的其他征订任务方面，2、公益广告宣传经费专项支出6万元，主要用于完成上级交办宣传任务，营造浓厚宣传氛围。3、老放映员补助经费专项支出3万元，主要用于完成根据上级文件湘财预（2013）67号执行老放映员补助发放。4、深化文明城市建设宣传工作经费专项支出10万元，主要用于完成推进全域全员全面文明创建，不断提升人民文明素养和社会文明程度，真正做到“创建为民、创建惠民、创建利民”，为全市文明城市建设“提档升级”“保牌进位”贡献经开区力量，争创全市先进。5、网信工作经费专项支出8万元，主要用于完成。6、文化旅游广电局工作经费专项10万元，主要用于完成文化经营场所行政审批、文化市场监管、群众文艺工作、文物保护工作、广电工作、新闻出版工作、文产管理、扫黄打非、非物质文化遗产保护和利用开发、电影市场管理、艺术类校外培训机构管理、旅游工作等。7、新闻媒体合作宣传经费专项支出200万元，主要用于完成与各电视台合作宣传及刊发经开区新闻稿件，加大对外宣传力度。8、主题教育理论书籍读物征订经费专项支出5万元，主要用于完成上级征订任务，加大理论书籍学习使用力度，强化理论武装。9、党史联络协会活动经费专项支出4万元，主要用于完成本年度上级要求的党史联络协会活动。10、诗词楹联书法协会活动经费专项支出4万元，主要用于完成诗词楹联书法协会活动。10、文联工作经费项支出3万元，主要用于完成开展诗词楹联书画摄影等系列活动，完成上级部门交办的任务。11、编制在10人以下的一级预算单位专项补助5万元，主要用于完成按上级财政局要求专项补助。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门的机关运行经费11.96万元，比上一年减少1.04万元，降低8%。主要原因是按财政要求调减支出。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门单位无“三公”经费预算。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额255万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类255万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2024年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为403.34万元，其中，基本支出140.34万元，项目支出263万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
