目 录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责拟订全区招商引资政策及工作计划，开展对外经济交流合作；
2.负责招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作；
3.负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织并实施；
4.负责全区进出口贸易的促进工作；
5.按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作。
（二）机构设置
根据上述职责，经济合作局内设综合科、投资服务科、三外科、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科7个科室，中国国际贸易促进委员会岳阳经济技术开发区贸促会，社会团体机构，挂靠经济合作局。经济合作局在职在编人数为13人，退休人员2人。
1、 综合科
负责协助局领导处理日常事务；负责机关政务、事务的综合协调和管理工作；组织重要文件的起草；负责机关文秘、人事、纪检、档案、信访、财务、行政和接待等工作；负责收发、后勤服务、办公用品管理等工作；督促办理班子会议及领导决定的重要事项；综合协调各科室开展好工作；拟定有关规章制度，并监督执行；管理好机关内部财务和固定资产。
2、三外科
负责进出口贸易、办理外资、外经、外贸等相关外事工作。
3、投资服务科
负责专业园区的招商和服务工作；负责全区招商引资项目的包装、推介及项目库的收集和筛选工作；会同有关部门做好投资软环境建设，协调外来投资重大项目及投资者反映的重要问题；参与全区招商引资项目跟踪、服务等工作；负责签约项目的履约监管。
4、招商一科
负责先进装备制造产业和电子信息产业等项目招商引进。
5、招商二科
负责新能源新材料和外商直接投资企业等项目招商引进。
6、 招商三科
临空经济产业和生物医药产业等项目招商引进。
7、招商四科
总部经济（含楼宇经济、建安企业、地产）和物流等项目招商引进。
8、贸促会
对接市贸促会（商会）和节会等相关工作。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入2024年部门预算只有经济合作局本级，无其他二级预算单位；编制2024年部门预算时，单位实有人数18人，其中在编人员13人，退休人员2人，劳务派遣人员3人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算410.33万元，其中，一般公共预算拨款410.33万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少162.49万元，主要是因为2024年项目个数削减至1个，并压缩项目支出20%。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算410.33万元，其中，一般公共服务支出302.33万元，占73.7%；项目支出108万元，占26.3%，其中2060101行政运行256.08万元，占总支出的62.41%；2060102一般行政管理事务108万元,占总支出的26.32%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.38万元，占总支出的5.21%；2089999其他社会保障和就业支出0.8万元，占总支出的0.19%；2210201住房公积金24.06万元，占总支出的5.87%。总支出较去年减少162.49万元，主要是因为2024年项目个数削减至1个，并压缩项目支出20%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算410.33万元，其中，一般公共服务支出302.33万元，占73.7%；项目支出108万元，占26.3%，其中2060101行政运行256.08万元，占总支出的62.41%；2060102一般行政管理事务108万元,占总支出的26.32%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.38万元，占总支出的5.21%；2089999其他社会保障和就业支出0.8万元，占总支出的0.19%；2210201住房公积金24.06万元，占总支出的5.87%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为302.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为108万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：招商经费108万元，主要用于接待国内外来区投资兴业的客商以及招商引资活动相关业务工作开展。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门的机关运行经费22.85万元，比上一年减少7.56万元，降低24.86%。主要原因是有在编人员退休并压缩行政办公经费。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数22万元，其中，公务接待费22万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少58万元，主要原因是2024年项目支出（招商经费）压缩了20%。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额25.24万元，其中工程类0万元，货物类2.24万元，计划采购4台台式电脑和2台打印机；服务类23万元，计划采购资料印刷服务7万元和法律咨询等相关委托服务16万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为410.33万元，其中，基本支出302.33万元，项目支出108万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
