目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实；组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作；监督、教育、管理党员干部；对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2、制定全处经济社会发展规划，引导、督促各经济组织开展工作；负责管理处财政预算和收支管理，对社区财务进行指导和审计。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，管理外来人口，组织民事调解，保护居民合法权益，开展安全生产检查，向人民政府反映居民群众诉求，办理群众来信来访事项，维护辖区内社会稳定，优化发展环境。
4、负责本区域内的计划生育、民政优抚、社会救助、文化教育、劳动服务等社会事务和城市防汛、森林防火等抢险救灾工作。
5、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。
6、服务辖区内的项目建设。
7、完成区工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
金凤桥管理处现有人数119人，其中在编人员84人，退休人员13人，公益性岗位人员7人，其他人员15人；内设机构6个，分别为：机关、政务（便民）服务中心、经济发展服务中心、社会事务综治服务中心、退役军人事务站、行政综合执法大队及九个社区分别是：金凤桥社区、监申桥社区、白石岭社区、硚石社区、分水垅社区、梅子柿社区、梅溪港社区、东站社区、奥体社区。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：金凤桥管理处由机关、政务（便民）服务中心、经济发展服务中心、社会事务综治服务中心、退役军人事务站、行政综合执法大队和9个村（社区）组成。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1774.54万元，其中，一般公共预算拨款1774.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。（数据来源见表2。如该部门没有基金、国有资本经营预算、财政专户管理资金，则填“0”，且需注明“本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加了486.09万元，主要是因为去年只安排了人员经费，今年除了人员经费还安排了办公经费。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算1774.54万元，其中，社会保障和就业支出131.81万元，农林水支出1500.20万元，住房保障支出142.52万元（数据来源见表3）。支出较去年增加486.1万元，（其中社会保障和就业支出较去年增加了25.43万元，农林水支出较去年增加了430.52万元，住房保障较去年增加了30.14万元）主要原因是乡镇管理处去年3月份才纳入一体化系统发放工资，故1-3月份社保及住房保障缴纳金额未纳入一体化系统数据中且去年也只安排了人员经费未安排公用经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1774.54万元，其中，社会保险和就业支出131.81万元，占比7.43%；农林水支出1500.2万元，占比84.54%；住房保障支出142.52万元，占8.03%（数据来源见表7，）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1774.54万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。（数据来源见表20）
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元，所以公开的附表15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年机关运行经费为0万元，主要原因是本年度未列预算。
（二）“三公”经费预算
2024年金凤桥管理处“三公”经费预算数0万元。与2023年相同。（数据来源见表14），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算与上年一相同。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元（数据来源见表13会议费+培训费），本年度未计划安排会议、培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，本年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日止，金凤桥管理处没有公务车辆，也没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2023年度金凤桥管理处未计划处置或新增车辆及没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1774.54万元，其中，基本支出1774.54万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
