目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
区工委政法委负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作；宣传综治维稳相关法律、法规和政策；研究、分析、调查、反映综治维稳情况；负责调查研究涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况，协调推动各相关部门做好反邪工作；负责与公安、检察、法院等部门的工作协调。
（二）机构设置
区编办核定编制9名，现实有在职在编干部职工7人，退休人员3人。内设机构6个，分别为综合办公室；政工室（政治安全室、宣传教育室）；综治督导室（网格化服务管理办公室，护路护线办公室）；维稳指导室（执法监督室）；反邪教协调室；武装工作办公室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、本级
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算664.14万元，其中，一般公共预算拨款664.14万元，财政专户管理资金0，上级补助收入0，事业单位经营收入0，上年结转结余0。收入较去年减少13.26万元，主要是因为项目减少。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算664.14万元，其中，一般公共服务支出528.7万元，社会保障和就业支出11.15万元，住房保障支出12.3万元，项目支出112万元， 基本支出552.14万元，支出较去年少13.26万元，主要是因为项目减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算664.14万元，其中，一般公共服务支出552.14万元，占80 %；项目支出 112万元，占20 %具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为 552.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为112万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。包括反邪教工作经费8万元，平安建设经费10万，扫黑除恶经费10万元，市域社会治理工资经费10万元，铁路护理工作经费8万元，网格化工作经费5万元，网格化平台维护经费5万元，维稳工作经费30万元，武装工作经费30万元，政法宣传工作经费5万元。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金预算拨款支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门的机关运行经费451.09万元，比上一年增加55.76万元，增加12.4%。主要原因是人员工资增涨。
（二）“三公”经费预算
2024年本单位无“三公”经费预算数。
（三）一般性支出情况
2024年本部门无会议费预算。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额100万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门无公务用车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为664.14万元，其中，基本支出552.14万元，项目支出112万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表