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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.拟订全区农村卫生和社区卫生政策、规划、规范并组织实施，指导全区基层卫生服务体系建设；组织实施国家基本公共卫生服务项目；负责全区乡村医生的管理工作；监督指导基层卫生政策的落实。
2.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；拟订并组织实施全区药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；监督管理医疗机构网上药品集中采购交易活动；负责建立基本药物医疗机构首选和检测评估制度。
3.提出医疗服务和药品价格政策的建议。
4.负责全区公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、学校卫生健康的监督管理，组织开展公共场所、饮用水安全、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查，整顿和规范医疗服务市场，督办重大违法案件，指导规范综合监督执法行为；文明创建、安全生产、公共场所办证工作。
5.市卫生监督中心职能，指导和监督社会抚养费征收和管理。
6.承担出生人口性别比综合治理工作，查处计生信访。
7.组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范、地方标准、医务人员执业标准和服务规范；拟订医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，指导医院药事、临床实验室管理等工作，参与药品、医疗器械临床试验管理工作；拟订全区医疗机构评审评价办法，监督指导全区医疗机构评审评价；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并督促实施；负责医疗行业作风建设和纠风工作；负责医疗纠纷调解处理工作。
8.承担规范性文件的合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉等工作；根据授权，统一受理、承办和组织本单位（系统）所有行政许可、再生育证审核工作、年检年审及政务服务等事项。
9.拟订全区中医药事业发展规划并组织实施；拟订全区中医药工作的管理办法；指导全区中医服务体系建设，会同有关部门实施中医执业资格许可制度；负责全区中医药、中西医结合科研工作；推进中医药的继承与创新，加强中医药行业监管。
10.拟订全区卫生健康宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划和规范，承担卫生健康科普宣传、新闻和信息发布。
11.拟订全区卫生健康科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目、新技术评估管理、适宜技术推广、医学重点学科和科研基地建设，负责实验室生物安全监督；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，参与拟订医学教育发展规划，协同指导医学院校教育，开展住院医师规范化培训和专科医师培训；负责全区卫生健康专业技术人员岗位培训工作。
12.研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议；完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施。
13.组织实施妇幼卫生健康技术服务政策、规划、技术标准和规范，推进妇幼卫生健康技术服务体系建设，管理母婴保健技术服务，组织实施国家、省和市级妇幼健康服务项目，指导全区妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术健康技术服务工作，依法规范计划生育药具管理工作。
14.贯彻执行全国爱国卫生工作的政策和法律法规。拟订全区爱国卫生工作中长期规划并组织实施。统筹协调区爱国卫生运动委员会和各成员单位工作责任的落实。组织开展卫生创建和城乡环境卫生评价工作，组织推进健康城区、健康村镇建设。组织开展病媒生物防制工作，负责全区病媒生物防制工作的技术指导。负责文明创建工作。负责健康岳阳行动工作。承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。
（二）机构设置
目前，我局内设科室8个，群团组织2个，所属事业单位5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设科室分别是综合办公室、基层卫生科、卫生健康综合监督与执法办公室、人口检测家庭发展科、医政医管科、宣传与科技教育科、妇幼保健科、爱国卫生工作科、健康协会及红十字会。
所属事业单位分别是公共卫生管理服务中心、疾病预防控制中心、西塘镇卫生院、西塘镇游港河卫生院、康王乡卫生院。
二、部门预算单位构成
我局有下属独立核算的二级预算单位西塘镇卫生院、西塘镇游港河卫生院、康王乡卫生院，非独立核算的二级预算单位公共卫生管理服务中心、疾病预防控制中心，因此，纳入2024年部门预算编制范围的包括局本级和这五个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3097.61万元，其中，一般公共预算拨款3097.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。（本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年减少1461.03万元，主要是因为疫情防控经费的减少。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算3097.61万元，其中，一般公共服务3097.61万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目161.03万元，支出较去年增加7.58万元，主要是因为社保基数的调整、2089999其他社会保障和就业支出科目4.94万元，支出较去年减少1.58万元，主要是因为公益性岗位职业年金的较少、2100101行政运行支出科目1930.1万元，支出较去年增加248.67万元，主要是因为人员工资的增加、2100199其他卫生健康管理事务支出科目244.99万元，支出较去年增加33.29万元，主要是因为疾控项目经费的增加、2100399其他基层医疗卫生机构支出科目133.46万元，支出较去年增加128万元，主要是因为基层人才培养项目经费的增加、2100408基本公共卫生服务支出科目164.32万元，支出较去年较少34.34万元，主要是因为基本公卫区级配套经费的较少、2100799其他计划生育事务支出科目307.46万元，支出较去年增加244.11万元，主要是因为城镇独生子女父母奖励区级配套项目经费的增加、2210201住房公积金支出科目149.74万元，支出较去年增加6.93万元，主要是因为公积金基数的调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3097.61万元，其中，一般公共服务支出3097.61万元，占100%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目161.03万元，占比5.2%、2089999其他社会保障和就业支出科目4.94万元，占比0.16%、2100101行政运行支出科目1930.1万元，占比62.3%、2100199其他卫生健康管理事务支出科目244.99万元，占比7.9%、2100399其他基层医疗卫生机构支出科目133.46万元，占比4.3%、2100408基本公共卫生服务支出科目164.32万元，占比5.3%、2100799其他计划生育事务支出科目307.46万元，占比9.9%、2210201住房公积金支出科目149.74万元，占比4.8%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为2247.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为850.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：①爱国卫生管理支出30万元，随着卫生城市检查常态化，为确保我区爱国卫生各项工作顺—利开展，开展应急卫生城市复审、全区病媒生物防治、爱卫主题等活动。②产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查（保民生）（产筛10.78万，心脏病筛查1.6万），提高孕产妇产前筛查率，减低出生缺陷的发生，提高出生人口素质；年度目标：为600名孕产妇提供免费产前筛查，孕产妇优生知识知晓率达80%以上，目标人群覆盖率达100%，高危孕妇产前诊断干预率、妊娠结局随访率分别达95%、90%；全面贯彻落实《关于印发湖南省2022年孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病免费筛查实施方案的通知》文件精神，降低辖区新生儿出生缺陷防治，全面提高出生人口素质。③妇幼健康支出（妇幼工作业务费1万，高危孕产妇救助1万，孕前优生补助9.24万，新生儿耳聋基因补助23.52万），依托区通海路社区卫生服务中心替代妇幼保健院职责，完善我区妇幼信息统计、技术指导、工作督导等相关技术职能，已确保我区母婴安全。为降低我区孕产妇、新生儿死亡率，将贫困危重孕产妇、新生儿救治费用按照医保予以报销，应根据实际需要安排专项工作经费及救治经费，保障危重孕产妇、新生儿救治网络的设施建设和物质储备,保障母婴安全。有效降低出生缺陷发生风险，全面提高出生人口素质，根据省、市要求。将对600对凡本区内符合生育政策、计划怀孕的农村及城市户口的夫妇，包括流入半年以上的流动人口计划怀孕夫妇，都可以享受免费孕前优生健康检查。加强辖区新生儿出生缺陷防治，全面提高出生人口素质。④公共卫生管理服务支出（水质监测5万，血吸虫病防治6万），为做好全区水质检测工作，照上级要求我中心为岳阳经济技术开发区四家水厂样品采集，采样频次为每月一次，每次4个样品，全年共计 48 个样品。要求检测覆盖率达到100%，样品检测合格率达到100%，确保全区居民饮水安全。巩固我区血防工作成果，对历史有螺环境和可疑环境进行螺情监测、查病及强化血防健康教育工作。⑤基本公共卫生服务区级配套资金（保民生）164.32万元，2024年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民电子健康档案建档率保持在90%以上，居民档案使用率达到60%以上。发放健康教育印刷资料不少于12种。适龄儿童预防接种建卡、建证率达到95%以上，麻疹类疫苗两剂次接种率达到95%以上，其他扩大国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。新生儿访视率达到90%以上，儿童系统管理率达到90%以上。早孕建册率达到90%，产后访视率达90%以上。老年人健康管理率达到70%以上。高血压、糖尿病患者规范管理率达到60%以上；高血压病患者管理人群的高血压控制率、糖尿病患者管理人群的糖尿病控制率均达到50%以上；严重精神障碍患者规范管理率达到90%以上等一系列。⑥基层卫生健康支出（村卫生室运行配套5.46万，本土化人才114万，基药补助13万，健康扶贫1万），落实每个行政村卫生室补助运行经费6000元/年，改善和保障行政村卫生室条件。进一步加强基层医疗卫生服务体系建设，为提升乡镇卫生院医疗功能，加强医务人员工作积极性，完善乡村医生队伍结构。实施国家基本药物制度政策要求公立基层医疗机构全面实施国家基药制度。确保完成巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作和执行各项目标任务，为脱贫人口提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。⑦疾病预防控制支出（结核病防治1.07万，艾滋病防治4万，预防性体检经费50万），重点人群结核筛查、病例报告、患者治疗、随访管理、服务能力、公众宣传等目标要如期实现。重点人群筛查、患者治疗、随访管理、服务能力、公众宣传等目标要如期实现。通过建立和完善以服务数量、服务质量及满意度为主要内容、以量化绩效考核与目标管理为基础，促进社区卫生服务站确保全区预防性健康检查工作顺利开展，充分调动社区卫生服务中心工作积极性，确保我区各五小门店等健康证的办理工作顺利进行。⑧计划生育协会发展支出（协会经费2万，生育关怀6万，无偿献血15万），开展日常宣传和集中宣传两次以上，大力宣传计生政策，促使广大计生群众不断提高计生政策的知晓度，引导群众转变生殖健康和生育观念，营造了良好的社会氛围。生育关怀是计生协会工作的重要组成部分。生育关怀资金要求专项预算、专款专用。我区计生协会的生育关怀资金主要用于“五关怀”，即计划生育特殊家庭、经济特别困难的计生家庭、家庭健康促进、流动人口计生和基层困难计生工作者。全年生育关怀资金6万元。为了调动各社会人士的献血积极性，更好的完成我区无偿献血工作任务，年度目标为420位参加无偿献血的社会人士发放献血营养补助。⑨计划生育支出（下单位）（保民生）（农村奖扶12.48万，计生特扶29.66万，城镇奖扶255.22万），为全面贯彻落实计划生育法律法规，落实法定奖励政策，维护群众合法权益，对本区域内计划生育家庭落实该项政策，保障计划生育家庭的合法权益。⑩老年乡村医生生活困难补助（下单位）（保民生）33.38万元，为了稳步推进我区老年乡村医生生活困难补助发放工作，根据湖南省人民政府办公厅《关于做好老年乡村医生生活困难补助发放工作的通知》（湘政发〔2014〕102号），湖南省财政厅、中共湖南省委宣传部、湖南省教育厅、湖南省卫生健康委员会《关于进一步提高原中小学民办教师代课老师老年乡村医生和乡镇（公社）老放映员生活困难补助标准的通知》（湘财社〔2020〕33号）文件精神，我区2024年老年乡村医生共计143人，年初预算老年乡村医生生活困难补助经费33.38万元。⑾两癌筛查补助（下单位）（保民生）7万，提高妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊断早治疗率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制。⑿人口监测家庭发展和老龄支出（计生伤残住院补贴4万，独生子女保健费1.1万，老年人意外伤害保险5万），为切实加强和完善我区乡镇、管理处计划生育特别扶助对象（手术并发症患者、独生子女死亡、伤残家庭）的住院治疗管理工作，维护计划生育特别扶助对象的合法权益，不断健全完善人口计划生育工作长效机制，确保推进计划生育奖扶工作有序开展，顺利完成省、市对我区计划生育奖扶工作专项考核。为全面贯彻落实计划生育法律法规，维护群众合法权益，对本区域内计划生育家庭落实该项政策。积极应对人口老龄化趋势，加快和推进社会养老服务体系建设，进一步解决老年人养老需求，全面提升老龄事业健康发展。⒀卫生健康管理事务支出（遗属补助16万，血吸虫伤残补助2.4万，卫健宣传20万），及时发放卫计系统死亡职工的丧葬费、抚恤金及遗属生活困难补助。随着医疗卫生体制改革，按照国家卫健宣传工作的要求，我区采取日常宣传和分阶段或重要时段集中宣传等方式相结合，大力宣传卫健政策，促使广大群众不断提高卫健工作的知晓度，引导群众转变卫生健康和生育观念，营造了良好的社会氛围，通过建立和完善以服务数量、服务质量及满意度为主要内容、充分调动基层卫生人员的积极性和主动性，为广大居民提供安全、有效、方便、价廉的卫健服务。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。（2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。”）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门的机关运行经费37.5万元，比上一年减少2.45万元，降低6.13%。主要原因是实行紧运行的财政，进一步压缩了机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算较上年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元。（2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。）
（四）政府采购情况
2024年我局机关政府采购预算总额101万元，其中，政府采购货物预算101万元，政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止2023年12月31日，本系统单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3097.61万元，其中，基本支出2247.38万元，项目支出850.23万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
