目录

　　第一部分 岳阳经济技术开发区劳动和社会保障局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳经济技术开发区劳动和社会保障局概况

　　一、 部门职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市劳动和社会保障工作基本方针、政策及改革总体方案，结合全区实际，拟定具体改革方案；编制全区劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

　　（二）组织实施国家和社会保险事业法律、法规，依法行使国家劳动和社会保险监督检查职权。

　　（三）拟定促进全区城乡就业的办法和措施；规划、指导劳动力市场发展，组织建立、健全就业服务企业、再就业基地和承担就业安置任务的中小企业提供正常指导和服务；制订贯彻落实党和国家对国有企业下岗职工基本生活保障和再就业的措施，组织实施再就业工程；制订全区农村剩余劳动力开发就业和跨地区就业政策的措施并组织实施；负责全区就业和再就业经费管理。

　　（四）贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，组织拟定全区职业技能培训、鉴定、竞赛等具体办法并指导实施；建立职业资格证书制度，指导和监管职业技能鉴定机构。

　　（五）拟定全区劳动关系调整的基本规则；组织劳动合同、集体合同制度的实施，负责劳动合同鉴证、集体合同审核工作；负责全区劳动争议处理和劳动仲裁工作；负责全区劳动和社会保险信访工作；指导企业劳动管理工作，审核、发布地方性劳动定员定额标准；监督实施企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年特殊劳动保护政策。

　　（六）贯彻执行国家和省、市有关养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的基本政策及标准并组织实施和监督检查；拟定全区社会保险的基本政策的稽核、征缴、支付、运营和管理的办法并组织实施；管理全区企业职工退休审批工作，指导养老保险社会化管理服务工作；管理养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作及县政府授权的其他社会保险工作；按分工承办企业职工工伤认定和劳动能力鉴定工作。

　　（七）组织建立全区城镇社会保险服务体系；编制全区城镇社会保险基金预决算；对城镇社会保险基金管理实施行政监督和内部审计；制订全区城镇社会保险经办机构的管理规则，审定基金运管机构的资格并实施监督。

　　（八）制定机关、事业、企业单位和社会团体的补充养老保险、完善医疗保险办法，审定有关机构承办补充保险业务的资格。

　　（九）承担全区劳动和社会保险统计和信息工作，负责地方性劳动和社会保险领域标准化工作。

　　（十）承办区工委、区管委会交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　岳阳经济开发区劳动局单位内设机构包括：5个科室、下设3个事业机构。内设5个科室，分别是办公室、财务人事科、劳动关系科(政策法规科、信访办)、社会保险科、基金监督科（信息中心），以及3个下属事业机构，分别是社会保险事务中心、劳动就业服务中心、劳动保障监察大队。

　　（二）决算单位构成。

　　岳阳经济技术开发区劳动和社会保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，我局下属二级机构不是独立核算的预算部门。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳经济技术开发区劳动和社会保障局                                                                                      公开05表                                                                                                                

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计752.23万元。与上年相比，减少380.79万元，减少34%，主要原因：一是根据《关于厉行节约反对浪费勤俭办一切事业的意见》岳发【2020】8号、《关于进一步树立过“紧日子”思想严格财政支出管理的通知》岳经办函【2020】27号等文件精神大力压缩压缩非生产性支出和专项经费；二是部分2022年项目资金由于财政资金拨付的不及时未在2022年底及时支付，如基金监督经费10万等。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计752.23万元，其中：财政拨款收入752.23万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计752.23万元，其中：基本支出752.23万元，占100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计752.23万元，与上年相比，减少380.79万元,减少34%，主要原因：一是根据《关于厉行节约反对浪费勤俭办一切事业的意见》岳发【2020】8号、《关于进一步树立过“紧日子”思想严格财政支出管理的通知》岳经办函【2020】27号等文件精神大力压缩压缩非生产性支出和专项经费；二是部分2022年项目资金由于财政资金拨付的不及时未在2022年底及时支付，如基金监督经费10万等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出752.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少380.79万元，减少34%，主要原因：一是根据《关于厉行节约反对浪费勤俭办一切事业的意见》岳发【2020】8号、《关于进一步树立过“紧日子”思想严格财政支出管理的通知》岳经办函【2020】27号等文件精神大力压缩压缩非生产性支出和专项经费；二是部分2022年项目资金由于财政资金拨付的不及时未在2022年底及时支付，如基金监督经费10万等。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出752.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出752.23万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1469.71万元，支出决算数为752.23万元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区本级配套就业专项资金100万元、区级城乡居民基础养老金补贴320万元、区级职业年金计息和记实130万元等年初预算项目未进入局机关本级决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出752.23万元，其中：

　　人员经费537.89万元，占基本支出的72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等等。

　　公用经费214.34万元，占基本支出的28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是按照实际情况填写，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是按照实际情况填写。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%，与上年相比减少0.02万元，减少10%,减少的主要原因：认真贯彻落实“根据中央改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定,实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是按照实际情况填写。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是按照实际情况填写。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是按照实际情况填写。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是按照实际情况填写。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组3个、来宾11人次（不包括陪同人员），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出214.33万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少175.8 万元，降低45%。主要是因为积极响应区财政大力压缩非生产性支出和专项经费政策压缩。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支无会议费、培训费。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本年度无政府采购。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2022年，我局全面贯彻岳阳发展“一三五”基本思路，紧扣区工委、管委会重点工作和中心任务，坚持“民生为主、人才优先”工作主线，以“五比五创”为契机，以“一线工作法”为抓手，全力服务“一极三宜”江湖名城建设发展大局，攻坚克难，各项工作取得明显成效。

　　1、经济性评价方面。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公经费”总额较上年大幅度减少。

　　2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，我局本年财政预算资金结余较大，较上年结余大幅上升。预算管理方面，制度执行总体较为有效，资金使用管理需进一步加强。

　　3、效率性评价和有效性评价。财政资金的拨入，保证了我局履行职能，维护日常行政执法工作的运转。2022年度，我局认真落实绩效管理目标，转变观念。根据年初工作计划和重点工作，围绕区工委、管委会的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标，同时加强了预算收支的管理，建立健全了内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年，我区新增城镇就业人数11103人，完成率101%。失业人员再就业4525人，新增农村劳动力转移就业1015人，完成目标任务的253%；失业人员实现再就业4525人，完成目标任务的129%；就业困难人员就业694人，完成目标任务的116%。城镇调查失业率控制在5.4%以内。

　　企业养老保险参保45765人，领取待遇人数7284人，发放养老金14499万元；城乡居民养老保险参保68673人，领取养老金待遇13798人，发放养老金3320万元；机关养老保险参保2983人，领取待遇人数742人，发放养老金3423万元；失业保险参保人数27231人，领取失业金人数419人，发放失业金359.78万元。我区城乡居民基本养老保险基础养老金和丧葬补助费自2022年1月1日起，月基础养老金在原123元的基础上提高13元，按照136元标准发放，今年7月又落实中央部署，上调了5元，月发标准达141元；丧葬补助费由原一次性发放1000元的标准，调整为一次性发放12个月基础养老金，即1692元。两项待遇分别提高了14.6%和69.2%。机关养老保险

　　原试点期间个人缴费一次性退费的数据测算于2015年，涉及1590人，金额为1605.5万元。由于财政资金紧张，退费工作一直没有正式实施。今年来，局党组高度重视，多次向区管委会领导汇报，协调区财政部门解决经费问题，正式启动机关事业单位参保人员养老保险原试点期间个人缴费一次性退费工作。目前，除14人因无法取得联系外，已完成退费1576人1592万元。

　　（二）存在的主要问题及原因分析

　　（1）工作创新有待提升。实行放管服改革、“互联网+政务服务”，新形势下劳动保障工作任务更重、要求更高，对如何在新形势下谋篇布局、创新发展，我们点子不多、路子不宽，创业就业还没有形成亮点品牌，源头治理欠薪的标准还不高。

　　（2）基金安全运行存在隐患。基金监督力量不足，特别是缺乏专业的监督，各社保经办机构编制人员少，“一事双岗双审”制度难以落实。

　　（三）改进措施和有关建议

　　（1）全面提升源头治理欠薪工作水平。全面落实《保障农民工工资支付条例》要求，着力制度建设，发挥根治拖欠农民工工资问题工作领导小组成员单位的作用，从源头上根治拖欠农民工工资问题。

　　（2）打造就业创业品牌。深入开展职业技能提升行动，把职业培训放在更加重要的位置，形成全省叫得响的就业创业品牌。

　　（3）完善制度体系，保障基金安全。坚持问题导向，结合问题整改不断完善社会保险基金监管体制和机制。根据省出台的《关于切实加强社会保险基金监管工作的意见》，以及现行相配套的社保卡管理办法、死亡人员信息申报管理办法、数据信息共享办法和内控管理办法等制度文件，形成“1+N”社会保险基金监管制度体系，确保基金安全。

　　第四部分

　　名词解释

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。