目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
XX部门（单位）概况
一、 部门职责
负责应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查区政府有关部门和乡镇、街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作。统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
我局现有人数27人，其中：正式干部职工17名、公益性岗位人员4名、“三性”劳务派遣人员6名，离退休人员0人。内设2个二级机构为：安全生产监察执法大队和安全生产应急救援指挥中心。
（二）决算单位构成。
岳阳经济开发区应急管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）：因我局的2个下属二级机构不属于独立核算预算单位，故纳入2021年部门决算编制范围的只有局机关本级决算。
第二部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1513.62万元。与上年相比，增加261.02万元，增长20.84%，主要是因为2021年初结转和结余170万元，2022年预算外追加经费90.41万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计756.81万元，其中：财政拨款收入756.81万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计756.81万元，其中：基本支出756.81万元，占100%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1513.62万元。与上年相比，增加261.02万元，增长20.84%，主要是因为2021年初结转和结余170万元，2022年预算外追加经费90.41万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出756.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加45.51万元，增长（减少）6.40%，主要是因为为顺应工作开展的需要，2022年预算外追加经费增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出756.81万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）支出756.81万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为666.40万元，支出决算数为756.81万元，完成年初预算的100%，其中：
1、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为提高各乡镇自然灾害防治能力，根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）、《湖南省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发<湖南省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案>的通知》（湘灾险普办发〔2021〕1号）和《关于迅速开展我市第一次全国自然灾害综合风险普查有关工作的通知》（岳灾险普办发〔2021〕5号）等文件精神，2022年开展了自然灾害综合风险普查工作，由于各乡镇管理处经费紧张，为更好的推动工作，下拨了风险普查工作经费，分别为平地村2万元，梅溪港社区3万元，白湖新村5万元。自然灾害综合风险普查前期宣传费用7.71万元，地震工作费用0.3万元，区2022年减灾日活动文印宣传费用1.96万元。
2、一般公共服务（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救助补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付2021年冬春临时生活困难救助资金20万元，倒房重建资金18万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出756.81万元，其中：
人员经费248.62万元，占基本支出的32.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费508.19万元，占基本支出的67.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出508.19万元，比年初预算增加136.77万元，增长36.82%。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额182.77万元，其中：政府采购货物支出100.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.66万元。授予中小企业合同金额182.77万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，在区工委、管委会的坚强领导下，我们以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和安全生产重要论述为指引，深入贯彻党的二十大精神，严格执行党的路线方针政策，牢固树立“人民至上、生命至上”科学发展理念，以维护我区经济高速发展营造安全可靠的社会环境为工作导向，充分发挥我局安全生产主引擎作用，以“时时放心不下”的责任感和紧迫感统筹推进全区安全生产工作稳步迈上新台阶，安全生产形势持续稳定向好。截止目前，全区没有发生较大和较大以上生产安全事故，没有发生学生溺亡、煤气中毒、小火亡人等事故，没有发生水灾火灾事故，仅发生1起死亡1人建筑施工事故和2起死亡2人的道路交通事故，与去年同期相比，火灾数量下降37.31%，牵头推动80家工贸企业建立双重预防机制，做到了直管行业领域安全监管“零”事故和“零”伤亡，事故发生率和死亡率在全市较低。在2022年，我局获评省厅应急管理系统真抓实干成效明显先进单位，我区连续四年获评为市安全生产先进单位。本单位2022年履职及履职效益情况良好，在今后的工作中将继续严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度。
（二）存在的问题及原因分析
问题：单位预算编制工作有待细化。预算编制不够明细，预算编制的合理性需要提高。
建议：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、完善财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。