目 录
第一部分岳阳经济技术开发区西塘镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济技术开发区西塘镇人民政府概况
西塘镇地处岳阳市近郊，距城区仅10公里，全镇辖19个村(居)，400个自然组, 5万多人。2022年，西塘镇财政工作在镇党委、镇政府的坚强领导下，在上级财政部门大力支持下，认真贯彻落实科学发展观，着力执行积极的财政政策，通过全镇上下共同努力工作，圆满地完成了财政各项工作目标。
一、部门职责
主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和村民自治组织充分行使职权，按照法律法规的规定和经开区管委会的工作部署，履行相应的行政职能，完成经开区管委会部署的各项工作任务。
机构设置及决算单位构成
西塘镇人民政府内设24个办公室，下设10个部门现有人数309人。其中：在职全额编制170人;公益性岗位1人、退休65人、控违及临聘等73人。
二、机构设置
机关、计生办、农技、农机、畜牧、林业、水电、广播、企业、文化、就业和社会保障站、经管站、控违办等。
第二部分
岳阳经济技术开发区西塘镇人民政府2022年度部门决算表（见附表）
第三部分
岳阳经济技术开发区西塘镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6032.34万元，与2021年相比收、支总计各减少418.51万元，减少6.5%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支等项目资金投入减少。
收入决算情况说明
本年收入合计6032.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5958.04万元，占98.76%；政府性基金预算财政拨款收入74.3万元，占1.23%；
二、支出决算情况说明
本年支出合计6032.34万元，其中：基本支出5020.09万元，占83%；项目支出1012.25万元，占17%；
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6032.34万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少418.51万元，减少6.5%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支等项目资金投入减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出6032.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少418.51万元，减少6.5%,主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支等资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出6032.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47万元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出17.06万元，占0.28%；卫生健康（类）支出116.93万元，占1.9%；节能环保支出5万元，占0.14%；城乡社区（类）支出322.7万元，占5.34%；农林水（类）支出5499.35万元，占91.16%；自然资源海洋气象等（类）支出8万元，占0.13%；其他支出16.3万元，占0.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为8529万元，支出决算为6032.34万元，完成年初预算的71%。其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款），其它财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是资金结构调整。
一般公共服务支出（类）税收事务（款），其它税收事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是资金结构调整。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是资金结构调整。
文化旅游体育和传媒支出支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是资金结构调整。
社会保障和就业支出（类）行政运行（款）其他行政运行管理事务支出（项）。年初预算为253万元，支出决算为17.06万元，决算数小于预算数的主要原因是资金结构调整。
卫生健康支出（类）行政运行（款）。年初预算为414万元，支出决算为116.93万元，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控支出减少 。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2125万元，支出决算为322.7万元，决算数小于预算数的主要原因是资金结构调整。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行支出（项）。年初预算为221万元，支出决算为118.29万元，决算数小于于预算数的主要原因是资金结构调整。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为617万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金追加。
农林水支出（类）水利（款）农村水利及其它水利支出（项）。年初预算为82万元，支出决算为32万元，决算数小于预算数的主要原因是资金结构调整。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1072万元，支出决算为4732.06万元，决算数大于预算数的主要原因是资金结构调整。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出5020.09万元，其中:人员经费4005.03万元，占基本支出的80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1015.06万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
无公务接待费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年政府性基金本年收入74.3万元,占本年收入合计的1.2%。比上年减少25.6%，本年支出74.3万元,占本年支出合计的1.2%。比上年减少25.6%，2022年项目支出1012.05万元。
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳经济技术开发区西塘镇人民政府2022年机关运行经费支出1015.06万元。比年初预算数减少8.92万元。减少0.8%，主要原因是：树立过紧日子的思想。
十、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费5万元，用于召开人大、政协等会议开支；培训费5万元，用于开展上级要求参加的各项培训及劳动技能培训。
十一、关于政府采购支出说明
2022年政府采购支出：服务类36项471万元；工程类18项628万元；货物类61项378万元。共计115项1477万元，政府采购支出严格按上级政策执行。
十二、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
按照财政局《岳阳市财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，按时完成绩效工作相关情况。2022年度财政拨款收入合计6032.34万元，与上年相比减少6.5%。财政拨款支出合计6032.34万元，与上年相比减少6.5%。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，2022年度，我镇严格执行《财务制度》，加强财务管理和内部监督，严格控制开支范围和标准，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年度岳阳经济技术开发区西塘镇人民政府部门决算公开表格
