目录
第一部分 工青妇单位2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2023年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
岳阳经济技术开发区总工会2023年预算公开
第一部分
一、部门基本概况
(一)、职能职责
工会职能职责
1.执行会员大会或者会员代表大会的决议和上级工会的决定，主持基层工会的日常工作；
2.代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表和其他形式，参加本单位民主管理和民主监督；
3.参与协调劳动关系和劳动争议，与企业、事业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。帮助和指导职工与企业、事业单位行政方面签订劳动合同，代表职工与企业、事业单位行政方面签订集体合同或其他协议，并监督执行；
4.组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产（工作）者和劳动模范的评选表彰、培养和管理工作；
5.对职工进行思想政治教育，大力支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展健康的文化体育活动。
6.监督有关法律、法规特别是劳动法律、法规的贯彻执行。协助和督促而不是代替行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活；
7.维护女职工的特殊利益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的现象作斗争；
8.搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活。建立和发展工会积极分子队伍。做好新会员的接收、教育工作；
9.合理使用工会经（会）费。
妇联职责职能
1.认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规；
2.宣传有关法律、法规，促进社区内法制教育，依法维护妇女儿童的合法权益；
3.加强社区妇女组织建设，认真听取各级组织对妇联工作的建议和要求，完善妇女工作；
4.认真接待和受理妇女群众的来信、来访案件；
5.加强对妇女群众思想教育，提倡“四自精神”；
6.组织检查、考核基层妇联工作；
7.普及家庭教育知识，开展“文明家庭”等创建活动。
团委职责职能
1.贯彻落实党、团组织的各项方针、政策，团结、教育和引导全区青年在建设有中国特色的社会主义道路中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用；
2.抓好全区团组织建设，指导和帮助青少年组织开展工作，发挥当好政府联系青年的桥梁和纽带作用；
3.宣传有关青少年的法律、法规；
4.调研青少年思想状况，加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设；
5.组织带领青年围绕区党委的中心任务、经济建设，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用；
6.抓好基层团组织、团干部、团员的教育管理工作；
7.抓好全区少先队工作，加大青少年教育工作力度，强化基础建设；
8.维护青少年权益工作；
9.加强同社会各界青年的交流和友好关系；
10.负责办理区党委、管委会及团区委和领导交办的有关工作。
2、机构设置
现有人数12人，（编制4人，在职在岗9人，离退休2人，劳务派遣1人）。其中：正科级领导5人，副科级领导职数1人。无下设部室。
（二）机构设置
根据编委核定，我局无内设科室，已全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只工青妇本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费；2023年部门预算收入为一般公共预算收入375.05万元；部门支出包括机关基本运行的经费和专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算，2023年年初预算数375.05万元，全部为一般公共预算拨款。2023年预算收入较2022年增加了126.06万元，主要原因是今年增加了职工体检经费和全区团建阵地建设经费的预算。
（二）支出预算，2023年年初预算数375.05万元，全部为一般公共预算拨款。2023年预算支出较2022年减增加了126.06万元，主要原因是今年增加了职工体检经费和全区团建阵地建设经费的预算。
四、一般公共预算拨款收入 支出预算
2023年一般公共预算拨款收入375.05万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为184.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出124.87万元、行政经费3万元、工会经费2.39万元、福利费2.39万、离退休人员公用党建经费0.36万元。
（二）项目支出：2023年年初预算数为190.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：工会工作经费8万，共青团工作经费8万，妇联工作经费8万，全民健身和群众性文体活动经费7.5万，区机关干部职工体检费用139万、全区团建阵地建设经费20万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2023年机关运行经费,当年一般公共预算拨款19.14万元，2023年机关运行经费比跟2022年机关运行经费略减。主要原因一是22年人员调整，减少了行政经费的预算。
（二）、“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。2023年“三公”经费主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况
本部门2023年没有举办节庆、晚会、论坛活动等相关预算安排。
（四）、政府采购情况
2023年政府采购预算总额为5万元，为政府举办群众性体育活动的组织与实施、其他政府服务购买事项、工青妇宣传资料印刷费用预算。
（五）、国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，我单位固定资产总额为11.14万元，主要为计算机设备、办公家具、办公设备三类。我单位无对外投资、出租以及出借固定资产，资产状况良好。22年新增资产为购置办公桌椅及电脑等通用设备。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门整体支出年度绩效目标：认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用 主动作为，敢于担当，做好职工之家创建工作；加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶；基层妇联业务培训、活动创建、阵地建设；基层团组织规范化建设.开展优秀青少年典型选树，购买青少年活动服务，预防未成年人违法犯罪。
重点项目预算年度绩效目标：为关爱我区机关干部职工身心健康，做到“有病早治、无病防治”的原则，更好的为经开区经济发展服务，有效的预防了各种疾病的发生，使职工身心健康。计划在23年6-8月开展全区职工体检活动。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、202X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营预算收支调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
