目录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
第一部分 岳阳市公安局经济技术开发区分局单位
2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市公安局经济技术开发区分局是岳阳市公安局垂直管理的城区公安分局，主管岳阳市经济技术开发区公安警务工作的政府工作职能部门。
（二）机构设置
现有在职人数163人、协辅警240人、离退休38人。内设纪委、政工室、办公室、警务保障室、执法办案管理中心、情报中心、重点工程协调办7个科室；刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、法制大队、国保大队、人口大队、反恐大队、巡特警大队、科信大队11个大队；八字门派出所、金凤桥派出所、西塘派出所、康王派出所、三荷派出所、木里港派出所6个派出所。
二、部门预算单位构成
岳阳市公安局经济技术开发区分局财务独立核算单位纳入2022年市级财政部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
岳阳市公安局经济技术开发区分局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入6622.73万元；收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2022年年初预算数6622.73万元，其中，一般公共预算拨款6622.73万元。收入较2021年增加1217.85万元，增加了22.53%，主要是增加了历年工程项目建设资金含雪亮人防经费800万元；岳阳经开区2022年省重点民生实事经费400万元；岳阳经开区2021年省重点民生实事经费200万元。
（二）支出预算
2022年年初预算数6622.73万元，其中，公共安全支出6272.45万元、社会保障和就业支出228.75万元、卫生健康支出121.53万元。支出较2021年增加1217.85万元，增加了22.53%，主要是增加了历年工程项目建设资金含雪亮人防经费800万元；岳阳经开区2022年省重点民生实事经费400万元；岳阳经开区2021年省重点民生实事经费200万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算6622.73万元，其中基本支出4332.03万元，占65.41%；项目支出2290.7万元，占34.59%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为4332.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为2290.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：历年工程项目建设资金含雪亮人防800万元；专项办案经费200万元；岳阳经开区2022年省重点民生实事400万元；岳阳经开区2021年省重点民生实事200万元；公务用车运行维护费和购置费120万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款770.16万元，比上年增加335.78万元，增长40.89%。主要原因是：提高了辅警工资基数、增加差额；增加了物业服务补贴、工会经费补助、伙食补助等。（机关运行经费支出数据已改，无上年数据，增长金额和比例未改）
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数71万元，其中，公务接待费2万元；无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费69万元（其中，公务用车购置费39万元，公务用车运行费30万元）。比上年增加14万元，增长13.21%，主要原因是：公务用车购置费增加14万元。（支出数据已改，无上年数据，增长金额和比例未改）
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算1万元，2022年培训费预算3万元，拟开展15次培训，人数240人，内容为警务培训；2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额3261.7万元，其中工程类1290万元，货物类1657万元，服务类314.7万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有车辆27辆，其中机要通信用车2辆、执法执勤用车25辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟新增配置车辆5辆，其中一般公务用车5辆，主要用于执法执勤，资金来源为财政预算资金。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无新增单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标6622.73万元，其中：基本支出4332.03万元，项目支出2290.7万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6622.73万元。
2022年项目支出年初预算数2290.7万元，其中主要绩效目标是：
1、历年工程项目建设资金含雪亮人防800万元，主要用于为修建保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室。
2、公务用车运行维护120万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。
3、专项办案经费200万元，主要用于办案人员办案期间的差旅费、通讯费、交通费、办案设备租用费、调查取证费、房租费、会议费、工作人员及审查对象伙食费、工作误餐费、夜餐费、补助费等。
4、岳阳经开区2022年省重点民生实事经费400万元及岳阳经开区2021年省重点民生实事经费200万元，主要用于以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”，充分发挥视频监控系统的作用，推进社会治安防控体系建设。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
