岳阳市公安局监所管理支队2025年度

单位预算
目录
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 2025年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、单位整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
主要职能为对被监管人员进行管理、教育、改造，保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行，确保监所安全，同时对我市其他县区所辖公安监所进行业务指导。
（二）机构设置
岳阳市公安局监所管理支队现有人员编制137人，在职民警114人，辅警102人。设置7个正科级机构：内务管理大队、监所侦查大队、市第一看守所、市第二看守所、市拘留所、市第一强制隔离戒毒所、市特殊病人治疗所。
二、单位预算单位构成
本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
本单位2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本单位收入预算3649.22万元，其中，一般公共预算拨款3649.22万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2025年收入较去年增加246.4万元，增加7.24%，主要是因为辅警经费全额纳入预算。
（二）支出预算
2025年本单位支出预算3649.22万元，其中，204公共安全支出3094.47万元，208社会保障和就业支出221.05万元，210卫生健康支出158.62万元，221住房保障支出175.08万元，支出较去年增加246.4万元，增加7.24%，主要是因为辅警经费全额纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算3649.22万元，其中，204公共安全支出3094.47万元，占84.8%；208社会保障和就业支出221.05万元，占6.06%；210卫生健康支出158.62万元，占4.35%；221住房保障支出175.08万元，占4.8%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为2175.77万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为1473.45万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：其他人员类支出专项支出1347.09万元，主要用于辅警工资、补贴等发放；人民警察值勤岗位津贴及法定工作日之外加班补贴发放；市特殊病人治疗所医护人员特殊岗位津贴发放；各监所被监管人员伙食、衣被、医疗、公杂方面,日常工作经费专项支出126.36万元，主要用于监管中心物业管理费及监所用水费、劳务费等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款295.25万元（数据来源见表12），比上一年减少45.29万元，降低13.30%。主要原因是在职民警减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数30.50万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.50万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费30.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费30.00万元）。2025年三公经费预算较上年减少0.4万元，减少1.29%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控公务接待费。
（三）一般性支出情况
本单位2025年会议费预算0.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开0次会议，人数0人；培训费预算4.00万元，拟开展4次培训，人数30人，内容为业务培训等；2025年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

委托业务费情况

本单位2025年委托业务费预算总额0.3万元，主要是单位公开招投标项目委托服务费。
（五）政府采购情况
本单位2025年政府采购预算总额1515.86万元，其中工程类40万元，货物类588.79万元，服务类887.07万元。
（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆10辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本单位未计划处置或新增车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上通用设备。
（七）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为3649.22万元，其中，基本支出2175.77万元，项目支出1473.45万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、单位整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。