部门整体支出绩效评价基础数据表

（2025年度）

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	控制率
17	15	88.24%
经费控制情况	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
三公经费	4.93	6.2	4.93
1、公务用车购置和维护经费	4.87	6	4.73
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	4.87	6	4.73
2、出国经费
3、公务接待	0.056	0.2	0.2
项目支出：	9.5	9.5	9.5
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、市级专项资金

（一个专项一行）
4、其他事业类发展资金
5、特定目标类项目——过往部队接待补助及军供设备维修	9.5	9.5	9.5
公用经费
其中：办公费	0	0	1
水费、电费、差旅费	0.66	0.55	0.67
会议费、培训费	0	0.5	0.44
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2025年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
0	0	0	0
厉行节约保障措施	加强单位各科室协作，建立监督机制，加大奖惩力度。
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘伟 填报日期：2026年5月26日 联系电话：13786061896单位负责人签字：