2023年度

岳阳市城管事务中心部门决算

目 录

第一部分岳阳市城管事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市城管事务中心概况

一、部门职责

1、参与拟定市城区环境卫生、园林绿化等行业发展中长期规划、专项规划编制的事务性工作。

2、参与制定市城区环境卫生、园林绿化行业规范、技术标准和考评实施细则；承担有关城市管理考评考核的行政辅助工作。

3、负责市城区生活垃圾和餐厨垃圾等固体废弃物处置、权限内建筑垃圾和土石方处置及调配运输、城市主要道路及桥梁的挖掘和临时占用等许可事项的行政辅助工作；负责城市绿线管理的指标测算和涉及园林绿化方面许可事项的行政辅助工作。

4、负责深化国家卫生城市、国家园林城市、全国文明城市等建设活动和环境卫生综合整治的行政辅助工作；负责市城区扬尘防治和建筑垃圾资源化再利用的行政辅助工作。

5、负责静脉产业园区的总体发展规划、控制性详细规划、规划环评等编制和组织实施的行政辅助工作。

6、负责县（市、区）生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等固体废物资源化、减量化、无害化处理和生活垃圾分类的监督、指导等行政辅助工作。

7、负责指导环境卫生、园林绿化科技项目公关、科技成果的转化和应用推广以及新技术、新工艺的引进工作。

8、负责环境卫生、园林绿化等法律法规和科普知识的社会宣传普及工作。为全市环境卫生、园林绿化行业协会活动开展提供指导服务。

9、负责市中心城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾和土石方等固体废物的中转运输、综合利用和无害化处理的事务性工作。

10、负责建立城市环境卫生、园林绿化、建筑垃圾和土石方运输等行业数字化信息系统和开展行业市场主体信用评价的事务性工作。负责指导环境卫生、园林绿化作业社会化和市场化的指导性工作。

11、负责环境卫生和园林绿化工程建设、科学研究、古树名木保护等技术指导和服务工作。负责大型花卉展览、城市绿化周、城市鲜花工程和节日氛围营造等活动实施的具体事务性工作。

12、负责市静脉产业园区内政府投资的基础设施建设和维护工作。负责协助市静脉产业园区企业做好各类扶持政策的申报工作。负责市静脉产业园区内企业行业管理的事务性工作。

13、完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市城市管理事务中心单位内设机构包括：综合部、技术服务部、生产运营部、工程建设部、信用评价部、安全生产部、法规事务部、人事部、计财审计部；设3个分支机构：市花果畈垃圾中转服务所、市固体废物处置服务所、市土石方调配运输服务所，核定事业编制126人。

（二）决算单位构成。

岳阳市城管事务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市城管事务中心本级）。

第二部分 部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市城管事务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6223.65万元，与2022年相比，收、支总计各减少980.96万元，下降13.62%。主要原因是单位专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5718.59万元，其中：财政拨款收入5472.18万元，占95.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入246.41万元，占4.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6223.65万元，其中：基本支出3404.07万元，占54.7%；项目支出2819.59万元，占45.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5472.18万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少153.52万元，下降2.73%。主要原因是单位专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5472.18万元，占本年支出合计的87.93%。与2022年度相比，财政拨款支出减少139万元，下降2.48%,主要原因是单位专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5472.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出143.61元，占2.62%；城乡社区（类）支出5199.79元，占95.02%；住房保障（类）支出128.77元，占2.35%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3126.94万元，支出决算为5472.18万元，完成年初预算的175%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为140.51万元，支出决算为134.3万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.34万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2157.56万元，支出决算为1997.98万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.32万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为583万元，支出决算为873.23万元，完成年初预算的149.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂指标。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1370.67万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为105万元，支出决算为790.59万元，完成年初预算的752.94%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为136.53万元，支出决算为128.77万元，完成年初预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2994.26万元，其中:

人员经费2408.99万元，占基本支出的80.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费585.27万元，占基本支出的19.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为112.5万元，支出决算为29.79万元,完成预算的26.48%，与上年相比增加16.79万元，增长124.21%,增长的主要原因是公务用车费用上年度未及时支付。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.33万元,完成预算的22%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.58万元，下降63.73%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为111万元，支出决算为29.47万元,完成预算的26.55%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比增加17.09万元，增长138.1%,增长的主要原因是上年度费用当年未及时支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占1.11%。公务用车购置费及运行维护费支出决算29.47万元，占98.93%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，其中：国内接待支出0.33万元,全年共接待来访团组3个、来宾29人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为29.47万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行费支出29.47万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出585.27万元。比年初预算数增加318.28万元。增长119.21%，主要原因是我单位为新合并单位部分费用为年中追加预算；比上年决算数减少249.24万元。减少29.87%，主要原因是我单位分支机构固体废物处置服务所单设，因此减少了运行、运转费用。

十一、一般性支出情况说明

本单位无会议费的预算和支出决算数；培训费年初预算2万元，支出决算为4.03万元，用于行业管理培训，人数112人，内容为开展垃圾分类、燃气安全、在职事业人员教育学习等行业培训；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1967.13万元，其中：政府采购货物支出231.14万元；政府采购工程支出207.22万元；政府采购服务支出1528.76万元；授予中小企业合同金额1967.13万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额1967.13万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0国辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5472.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出6223.66万元，其中：基本支出3404.07万元，项目支出2819.59万元，本单位整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目7个，共涉及资金2503.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分98分，评价结果等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为5718.59万元，执行数为6223.65万元，完成预算的108.83%。绩效目标完成情况：一是我中心积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数，总体执行较好。发现的主要问题及原因：通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。下一步改进措施：一是本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；二是首先需要满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。

详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2023年度岳阳市城管事务中心部门决算公开表格

2023年度岳阳市城管事务中心绩效评价自评报告